• Nueva opción de imprimir todas las facturas en una página.
• Nuevo campo a rellenar en la facturación a cliente de la pestaña de 'Contabilización por cliente' para la prorrata del cliente. Al facturar se aplicará en la contabilidad del cliente dicha prorrata.
• Nueva opción en la configuración/campos opcionales llamada "Contabilizar en un apunte los conceptos con la misma cuenta" que unifica de la factura a la hora de contabilizar todos los importes de esa cuenta de ventas en uno solo.
• Nueva opción para contabilizar las facturas de remesas pasadas.  
• Nueva opción de al seleccionar la opción archivo al banco ahora pide que tipo de salida de informe quieres incluido el PDF apaisado.  
• Nueva opción en la pestaña de la contabilidad No usar cuadres mensuales en los abonos
• Nueva comprobación de las cuentas de ventas, si no está asignada en la configuración, pero se usa en la factura, asigna por defecto una cuenta 700 + el N.º de concepto y se añade al informe de incidencias.
• Nueva comprobación de la cuenta de banco, si no está asignada y se hace pago al banco, se asigna un por defecto y se añade al informe de incidencias.
• Nueva opción de revertir la última facturación periódica tanto en CRM cómo en contabilidad. Para que funcione, es necesario haber hecho una facturación después de esta actualización para que se guarden los N.º de facturas.
• Corrección de error al facturar en cliente con años + y - para que avise que no existe la ruta y no intente usar rutas defectuosas.
• Corrección de algunos casos que hacían que el pago de la factura no se realizara en la contabilidad del cliente.

Nueva funcionalidad al seleccionar una factura a rectificar, ahora incluye una leyenda con la factura a la que rectifica.

• Nueva opción en la configuración/campos opcionales llamada "Imprimir hasta 30 líneas en una sola página". Es necesario cambiar el modelo de factura y usar las variables del 01-30: DescripcionConcepto, Importe, Uds, ImporteUnitario, UDS*ImpUD.
• Nueva opción en la configuración/campos opcionales llamada "Imprimir importes unitarios sin decimales".
• Cambio en la opción de Imprimir/Recrear Facturas para que ordene al imprimir por cliente + N.º de factura.
• Nueva funcionalidad de refrescar los datos de ContaNet cuando se asigna una cuenta contable existente sin nada en ContaNet en el plan y que se añade el NIF al plan desde CRM al asignar.
• Nueva opción de no usar cuadres mensuales.
• Modificado que cuando hay un cliente sin nada en facturación periódica sin bloquear ya no le reserva un número de factura, así evitando saltos en la numeración de las facturas.
• Corregido que cuando una factura tenga más de 10 líneas, también las contabilice en el cliente.

• Factura E

Nuevo botón con forma de templo en la barra superior. Se puede asignar por cliente hasta 09 centros administrativos.
Primero se pregunta que centro administrativo se quiere editar, una vez seleccionado, abre la ficha para dicho centro administrativo.
Para que estos sean incluidos en la exportación de la factura tienen que tener marcado como activo.  

• Listados

Nueva opción en el botón de Impresora en listar facturas detalladas y listar facturas abreviado para marcar una opción de sólo imprimir facturas sin cobrar.

• Entregas

En factura directa, al seleccionar una entrega a cuenta y pinchar sobre el nº fra, debería ahora poner "Esta entrega a cuenta es de la factura...."
En gestión de cobros, pendientes de cobrar/impagados, al seleccionar una factura y usar el botón de entrega a cuenta, ahora en la descripción debería decir el nº de factura en vez del importe.

• ENLACE CONTABLE

En la configuración, pestaña enlace contable, hay nuevo botón: Cambiar el enlace contable a todas las empresas del directorio

• ENVIO DE FACTURA POR CORREO:

Los correos que se añaden al listado inicial, si son opcionales y están activos, automáticamente ya se lo envía a dichos correos. Sino están activos, se los añadirá al listado de seleccionar por si se quiere incluir o usar como destinatario.

• ENVIO DE CORREOS EN REMESA

Algunas configuraciones de Outlook no eran compatibles con los separadores de correos en la copia carbón, se añade una forma alternativa para que lo gestione internamente  

• DATOS GLOBALES 

Si la opción de actualizar los datos globales con los cambios en la ficha está activada y la ruta del directorio de datos globales no existe, ahora sacará al abrir un cliente un dialogo para crear dicha ruta.  

• LISTADOS

En la impresora, nuevo listado listado de fichas de clientes nuevos a filtrar por fecha alta o fecha primera factura

• CONCEPTOS FACTURACION

En herramientas, utilidades del programa, utilidades de conceptos, seleccionando la opción 'Modificar descripción de un concepto y todas las fichas que lo contengan' se puede cambiar un concepto y todas las fichas que tengan ese concepto tanto en esa empresa como en todas las empresas.

• EN GESTIÓN DE COBROS

Al seleccionar una factura y usar el botón de generar impagado, al crear el impagado sale un nuevo mensaje y un visor nuevo del plan contable que lee de la empresa contable asociada y no de la empresa contable activa en ContaNet en ese momento.

• EN IMPORTACIÓN DEL FICHERO DE IMPAGADOS D19

Al hacer clic en el signo de ? de la cuenta de bancos y también cuando se usa el botón de importar, sale un nuevo mensaje y un visor nuevo del plan contable que lee de la empresa contable asociada y no de la empresa contable activa en ContaNet en ese momento.

• FACTURACION PERIÓDICA

Nueva comprobación de asientos disponibles en la contabilidad para que no haya un salto entre los números de asiento de las facturas y la remesa al banco
Nueva comprobación de años bisiestos y meses de menos de 31 días cuando hay que hace el cobro y en la ficha del cliente, en la pestaña sepa se establece como fecha de cobro el 31.

• MONITOR DE INACTIVIDAD

Nuevo monitor de inactividad que cierra el programa si transcurridas 2 horas no hay uso.

• GESTION DE COBROS 

Posibilidad de hacer cobros y entregas a cuentas parciales y llevar control de lo cobrado.

• RECIBOS DE COBRO 

Nuevo documento que queda almacenado en el histórico de cliente. Se genera desde el módulo de Gestión de cobros de la ficha del cliente. Al cobrar facturas total o parcial, se genera un documento de cobro. Se lleva control de cuanto se ha cobrado para si es parcial, que muestre que queda pendiente. 
Nueva impresión de documentos de cobro, usa el mismo formato de impresión de las entregas a cuenta.
Al borrar un recibo de cobro hecho posterior a esta actualización, descontará de lo cobrado el importe que se borra

• ENTREGAS A CUENTA 

Las entregas a cuenta de facturas individuales ahora se coordinan con el nuevo documento de cobros para mostrar los importes pendientes. 
Desde la gestión de cobros permite hacer entregas a cuenta parciales de las facturas. 
El listado de facturas sobre las que se puede hacer entregas tienen en cuenta lo que ha sido cobrado 
Al borrar una entrega a cuenta hecha posterior a esta actualización, descontará de lo cobrado el importe que se borra

• FATURAS RECTIFDICATIVAS 

Corrección de error que hacía que algunas facturas rectificativas se guardaran como facturas normales al usar el botón de solo guardar.

EMPRESA DE PAGOS POR TRANSFERENCIA

• FACTURA DIRECTA:
  • Nueva opción en la factura directa de poder seleccionar el PDF de la factura sin que tenga que estar en los escaneados de la ficha
  • Nueva función al guardar de conservar el N.º de factura del proveedor
  • Nueva función al editar una factura existente que recupere el N.º de factura del proveedor
  • Nueva función al contabilizar de usa el PDF adjunto para el asiento contable
  • Nueva función de que en la carpeta de PDFS de Facturas, guarde una copia del PDF del proveedor
  • Nueva función  de borrado de factura que también borra el PDF de la carpeta de PDFS de facturas

• Nueva trazabilidad que registra cambios a la base de datos y acceso al programa. Accesible visualizar los registros en ayuda, consultar trazabilidad

• Añadido nuevo campo en la impresión ClienteDireccionPoblacionCompleta que combina direccion1, direccion2 y población

• En gestión de cobros, se cambia que por defecto salga primero la cuenta de caja

• En gestión de cobros, el archivo al banco ahora tiene en cuenta si es un cobro parcial y el importe de dicho cobro

• Corregido en el recorrer clientes para enviar email de la última factura periódica que use fichas de clientes que estuvieron bloqueadas durante un tiempo y tienen un N.º de factura periódica asignada pero no tuvo una factura en la última facturación periódica