Modelo 420: Mejoras generales

Modelo 130:

- Mejora apertura y cerrado de ficheros.

- Mejorada importación para solo periodo pedido.

MEMORIAS: Se añaden pdf de memorias normalizadas del ministerio de justicia.(pyme, normal,abreviado y consolidada).

VBA: Se añaden pymes.xls, Normal.xls y abreviado sociedades no lucrativas.xls modificados y actualizados.

CANALES: Se permite poner colores a los primeros 12 canales. El 000 siempre será negro. El resto de canales se tomaran colores aleatorios. 

• Se adapta el modelo 200 para la generación del ejercicio 2022 de acuerdo a la legislación vigente.
• Al abrirse por primera vez el modelo, no se carga automáticamente para permitir el marcado de las casillas correspondientes.
• Al marcar las casillas de la primera página, desactiva automáticamente las casillas incompatibles.
• Al marcar las casillas de la primera página relacionados con la DIC o la RIC, habilita/deshabilita las páginas correspondientes.
• Si el CIF de la empresa no pertenece a una sociedad cooperativa (CIFs que empiecen por F), no muestra el apartado de cooperativas.
• Se mejora el buscado de casillas con la tecla F3.

Modelo 417: Añadido nuevo validador para este trimestre 
Modelo 420: Añadido nuevo validador para este trimestre 
Modelo F69: Ajuste de contabilización
Modelo 349: Mejorada la importación de rectificativas por periodo 
Interfaz: Mejora de algunos aspectos visuales

• Nueva trazabilidad que registra cambios a la base de datos y acceso al programa. Accesible visualizar los registros en ayuda, consultar trazabilidad

• Añadido nuevo campo en la impresión ClienteDireccionPoblacionCompleta que combina direccion1, direccion2 y población

• En gestión de cobros, se cambia que por defecto salga primero la cuenta de caja

• En gestión de cobros, el archivo al banco ahora tiene en cuenta si es un cobro parcial y el importe de dicho cobro

• Corregido en el recorrer clientes para enviar email de la última factura periódica que use fichas de clientes que estuvieron bloqueadas durante un tiempo y tienen un N.º de factura periódica asignada pero no tuvo una factura en la última facturación periódica

EMPRESA DE PAGOS POR TRANSFERENCIA

• FACTURA DIRECTA:
  • Nueva opción en la factura directa de poder seleccionar el PDF de la factura sin que tenga que estar en los escaneados de la ficha
  • Nueva función al guardar de conservar el N.º de factura del proveedor
  • Nueva función al editar una factura existente que recupere el N.º de factura del proveedor
  • Nueva función al contabilizar de usa el PDF adjunto para el asiento contable
  • Nueva función de que en la carpeta de PDFS de Facturas, guarde una copia del PDF del proveedor
  • Nueva función  de borrado de factura que también borra el PDF de la carpeta de PDFS de facturas

• FACTURACION PERIÓDICA

Nueva comprobación de asientos disponibles en la contabilidad para que no haya un salto entre los números de asiento de las facturas y la remesa al banco
Nueva comprobación de años bisiestos y meses de menos de 31 días cuando hay que hace el cobro y en la ficha del cliente, en la pestaña sepa se establece como fecha de cobro el 31.

• MONITOR DE INACTIVIDAD

Nuevo monitor de inactividad que cierra el programa si transcurridas 2 horas no hay uso.

• GESTION DE COBROS 

Posibilidad de hacer cobros y entregas a cuentas parciales y llevar control de lo cobrado.

• RECIBOS DE COBRO 

Nuevo documento que queda almacenado en el histórico de cliente. Se genera desde el módulo de Gestión de cobros de la ficha del cliente. Al cobrar facturas total o parcial, se genera un documento de cobro. Se lleva control de cuanto se ha cobrado para si es parcial, que muestre que queda pendiente. 
Nueva impresión de documentos de cobro, usa el mismo formato de impresión de las entregas a cuenta.
Al borrar un recibo de cobro hecho posterior a esta actualización, descontará de lo cobrado el importe que se borra

• ENTREGAS A CUENTA 

Las entregas a cuenta de facturas individuales ahora se coordinan con el nuevo documento de cobros para mostrar los importes pendientes. 
Desde la gestión de cobros permite hacer entregas a cuenta parciales de las facturas. 
El listado de facturas sobre las que se puede hacer entregas tienen en cuenta lo que ha sido cobrado 
Al borrar una entrega a cuenta hecha posterior a esta actualización, descontará de lo cobrado el importe que se borra

• FATURAS RECTIFDICATIVAS 

Corrección de error que hacía que algunas facturas rectificativas se guardaran como facturas normales al usar el botón de solo guardar.

• ENLACE CONTABLE

En la configuración, pestaña enlace contable, hay nuevo botón: Cambiar el enlace contable a todas las empresas del directorio

• ENVIO DE FACTURA POR CORREO:

Los correos que se añaden al listado inicial, si son opcionales y están activos, automáticamente ya se lo envía a dichos correos. Sino están activos, se los añadirá al listado de seleccionar por si se quiere incluir o usar como destinatario.

• ENVIO DE CORREOS EN REMESA

Algunas configuraciones de Outlook no eran compatibles con los separadores de correos en la copia carbón, se añade una forma alternativa para que lo gestione internamente  

• DATOS GLOBALES 

Si la opción de actualizar los datos globales con los cambios en la ficha está activada y la ruta del directorio de datos globales no existe, ahora sacará al abrir un cliente un dialogo para crear dicha ruta.  

• LISTADOS

En la impresora, nuevo listado listado de fichas de clientes nuevos a filtrar por fecha alta o fecha primera factura

• CONCEPTOS FACTURACION

En herramientas, utilidades del programa, utilidades de conceptos, seleccionando la opción 'Modificar descripción de un concepto y todas las fichas que lo contengan' se puede cambiar un concepto y todas las fichas que tengan ese concepto tanto en esa empresa como en todas las empresas.

• EN GESTIÓN DE COBROS

Al seleccionar una factura y usar el botón de generar impagado, al crear el impagado sale un nuevo mensaje y un visor nuevo del plan contable que lee de la empresa contable asociada y no de la empresa contable activa en ContaNet en ese momento.

• EN IMPORTACIÓN DEL FICHERO DE IMPAGADOS D19

Al hacer clic en el signo de ? de la cuenta de bancos y también cuando se usa el botón de importar, sale un nuevo mensaje y un visor nuevo del plan contable que lee de la empresa contable asociada y no de la empresa contable activa en ContaNet en ese momento.