General

• Nuevo:
  - Conceptos por empresa: En la configuración, pestaña de campos opcionales, hay una nueva opción llamada 'Conceptos individuales para esta empresa' que crea individualmente para esta empresa los conceptos de facturación. Como base usa los existentes globales.
  - Cuenta de venta por concepto de facturación. Hay una nueva columna en los conceptos donde se puede especificar una cuenta contable especifica para la venta cuando se activa la edición, si se deja en blanco, el programa funciona cómo habitual.
  - Listado abreviado: Añadido a todas las variantes del listado abreviado el poder incluir una columna de cuenta contable

Corregido:

• Canales:
  - Ahora en todas las selecciones de canal, el CRM comprueba si ContaNet usa canales individuales para esa contabilidad o los genéricos.
  - Corregido el uso de los canales en la facturación periódica para guardar lo seleccionado y moverse correctamente en el grid.
  - Añadido que cuando la opción de canales por concepto está activada al poner un concepto nuevo, que pida el canal también.
  - En la función de envío de emails cambiado como se carga desde la tablas la información para evitar el error de bad file number, Cambiado tanto la carga de clientes como de las facturas y la recreación de los PDFS que faltan.
  - Cambiada todas las salidas de listados a Excel que utiliza el Excel si está instalado, sino utiliza el NSCNET que puede dar el error de formato al abrir pero abre el Excel una vez lo repara.

Módulo Fiscal:

• Mejora al buscar los Tipos de IVA en una empresa de ContaNet con clave de acceso.
• Ajuste al buscar los Tipos de IVA en una empresa sin enlace contable.
• Mejorada la lectura ya que no se cargaban los totales de algunos modelos, presentados con el Módulo Fiscal antiguo, en la carátula.
• Corregida la lectura de modelos 303, 417 y 420 no detectaban si el modelo presentado en el periodo anterior era a Compensar o Devolución, lo que hacía que siempre cargase los importes a Compensar.
• Ajuste al actualizar el Nº Total de intracomunitarios y el importe al eliminar operaciones en el 349.
• Cambio en los Tipos de Operación asociados a operaciones intracomunitarias. Ahora son: P,OA,OB,OI,OE,PI,PS.
• Añadido un nuevo campo 'Periodo' al Informe de Trazabilidad.
• Mejoras al usar el buscador en el Informe de Trazabilidad.

Datos Fiscales

• Nuevos códigos del CNAE 2025
  • La primera vez que se acceda en Datos Fiscales saltará un aviso recordando el cambio en los códigos del CNAE.
• Nuevo control para que durante la migración, avise de rutas cíclicas mal configuradas en ContaNet.

Base de Datos

• Se aumenta la longitud permitida del IBAN de 30 a 35 caracteres para poder guardar cuentas extranjeras.

Imprimir notas 

• Añadido que al imprimir los libros oficiales muestre un check que permite incluir las notas.

Cambiar NIF 

• Añadido nuevo control. Antes al actualizar el NIF de una cuenta no hacía ninguna modificación en Datos Globales. Ahora si el registro no existe lo crea, y si existe lo actualiza.

Libros de Requerimiento 

• Ajuste de nombres al imprimir el libro de requerimientos 'Facturas Expedidas y de Ventas e Ingresos' si el formato de salida es "Excel" la hoja se llama EXPEDIDAS_INGRESOS, y l libro  'Facturas Recibidas y de Compras y Gastos' la hoja se llama 'RECIBIDAS_GASTOS'.

Divisas 

• Mejora al usar un apunte modelo y tener activa una segunda moneda, el valor del campo "Líquido" y "Cuota" en el libro de IVA se muestran correctamente.

Desuso de ContaNet.nsp 

• Cambio interno en la forma en que se almacena y valida el nombre del usuario, la empresa y el número de serie.

Exportación de Libro Diario + Libro de IVA/IGIC 

• Mejorada la visualización de los apuntes de IVA al exportar, ahora los apuntes de soportado (472) van en la fila del diario sobre proveedores (410), y las de repercutido (477) van en la fila del diario sobre clientes (430), si hay varios registros deben ir apilados a la derecha.
• Se incluye una columna con información de la cartera. Si no usa la cartera con CN se usará la función de punteo de partidas vivas. 

Eléctricas 

• Corrección de errata en el BOE respecto a COCOS y cuentas compatibles.

Centros de Costo 

• Añadido un aviso cuando el usuario indica un importe en los centros de costo superior al importe del apunte del diario.

Balance detallado 

• Se añade una pregunta por "Resumen de cuentas con saldo" cuando se pide el balance desde cuentas anuales.

Ícono de CN 

• Actualizado el ícono de contanet.exe 

Apuntes de regularización y cierre 

• Mejora a la hora de que el importe que muestra siempre coincida

Comprobar libro con diario 

• Se añade la información del asiento donde localiza el problema. 5

Error de visualización cuando hay pocos elementos 

• Se mejora la visualización cuando hay pocos elementos. 

Extractos con Centro de Costo elegido 

• Mejora al tener un centro de costo elegido luego de recalcular apuntes, ya se puede ver los extractos de una cuenta (F5) por pantalla, Excel, PDF, portapaleles, y TXT

Libros de requerimientos 

• Ajuste al pedir libro de requerimientos de Gastos ya que salían cuentas del grupo 2.

Dejar de usar AppData 

• Se hacen los cambios respectivos con todas las rutas, carpetas y conf de AppData a MyDocuments para que CN sea compatible con el nuevo Centro de Descargas. 

• Actualizado el instalador para que instale en su carpeta correspondiente siempre las nuevas tablas y sobrescriba las locales.
• Añadida la opción a la configuración de campos opcionales de Respetar conceptos en factura rectificativa para que acumule los datos de la descripción y lo asocie a la base en la rectificativa.
• Implementadas las 5 bases, cuotas, totales y tipos de impuestos en el diseño de modelos de factura.
• Ajustado error en una factura directa, cuando en el grid se usa el concepto 0, ahora indica que el concepto no tiene asociado cuenta e importe y te los pide para rellenar.
• Cuando se tiene un código QR en la impresion de factura y se tienen dos o tres páginas, ya no dará error al usarlo en la segunda y tercera página.
• A la hora de generar las facturas, se ha añadido que lea la configuración de modelo de impresión por factura para las rectificativas
• Al adjuntar la factura a la contabilidad, antes siempre adjuntaba FR+nº de factura, ahora lo gestiona correctamente según tipo de factura.

Módulo Fiscal:

• Mejorada la velocidad en la carga de facturas dentro de un modelo.
• Corregido error al presentar modelos de Canarias con importe 0.
• Corregido el Modelo 420 no cargaba la forma de pago guardada anteriormente.
• Nueva opción para rellenar una solicitud de fraccionamiento en los modelos canarios.

Datos Fiscales

• Corregido error en la migración. Los modelos Mensuales/Trimestrales no se marcaban correctamente en el nuevo.
• Corregido error al hacer la migración (daba error al intentar hacer copia de seguridad de los datos globales).
• Cambiado el uso de la Clave de Configuración de la empresa. Ahora la Clave de Configuración del Módulo Fiscal será independiente a la de ContaNet. Esta clave se podrá cambiar en Datos Fiscales.

• Se cambia el tipo de fuentes para permitir sólo las 3 válidas: Times Roman, Helvética y Courier.
• Se añade la posibilidad de que sea negrita, cursiva o subrayado.

Balance detallado 

• Check para excluir filas/cuentas eliminados. Internamente siempre excluye las cuentas que no aportan al balance, y siempre incluye el resumen de cuentas con saldo. 

Exportación de Libro Diario + Libro de IVA/IGIC 

• Nueva forma de exportar en una misma hoja de Excel la información del libro diario y su correspondiente apunte de IVA/IGIC en la misma línea. 

Completa con ceros en botón "Código" 

•  El botón Código de la pantalla principal de ContaNet, ahora completa con ceros.  

Borrar después de Auditoría 

• Al hacer una auditoría administrativa del plan contable  ahora pueden elegir entre borrar todo, el listado, o borrar solo las cuentas seleccionadas. 

Restaurar copia 

• Al restaurar copiar sin sobrescribir, si la carpeta donde se va a restaurar la copia ya tiene 99 contabilidades, el programa no avisaba, y elimina la contabilidad que estuviera abierta en ese momento en CN. Ahora da un mensaje y advierte de la pérdida de datos. 

Amortizaciones:

• En la ficha de Amortización que se crea,  tras un apunte modelo, si no tiene activado el check de asignar automáticamente el código, que deje el campo vacío.
• Valor Inicial se rellena automáticamente solo cuando hay una sola base.
• Si está configurado selecciona el tipo correcto y completa Cuenta de Amortización y Cuenta de Gastos.
• Si intenta guardar sin valor inicial no lo permite y sale un aviso. Fecha de entrada en función y de compra ahora es igual a la Fecha de factura.

FACTURACIÓN A CLIENTES

• Dentro de la pestaña de Facturación a Clientes, se añade un nuevo campo de Tipo IVA/IGIC. Este campo se ha diseñado para indicar un tipo de impuesto cuando hay algún tipo exento. De esta forma, en la contabilidad del cliente se añade el tipo correcto según la exención, que no sea la misma que en la factura. Esto NO cambia el tipo de impuesto de la factura ni los cálculos.