Actualizaciones

Apuntes modelo: 

• En '?' al hacer doble click en un tipo de IVA/IGIC lo carga automáticamente, en lugar de editarlo. 

Extracto contable: 

• Añadida la posibilidad de que en Partidas vivas por referencia funciona para varios años. 
• Al sacar un extracto con contrapartida en un rango de cuentas toma en cuenta lo que se ponga en el campo "Solo una contrapartida" 

Apuntes con analítica: 

• Cuando se excede el importe del apunte del diario aparte de avisar y no grabar el registro errado, pone 0 en la línea de analítica para que no haya duda de que no se guardó. 

Imprimir libro de IVA/IGIC: 

• Muestra el valor Factura Extendida en lugar de Factura. 

Crear nueva empresa: 

• Añadido nuevo formulario

Personalización: 

• Pestaña Régimen: Ahora muestra si la empresa está en SII, Verifactu o NO Verifactu 

Marca en asientos con Hash 

• En la ventana principal marca los asientos que tengan HASH. 

Copia de seguridad de empresa activa 

• Si da error te dice qué carpeta y archivo dieron el error. 

Ajuste

• Ajuste para evitar que se oculte la marca que indica que un apunte tiene un archivo escaneado.

• Ajustada visualización de los Centro de Costo.

• Ajustado error en formato el copiar y pegar
• Al eliminar un apunte del diario ofrece decidir qué hacer con el libro de impuesto, como estaba antes.

Declaración de responsabilidad:

• En la pantalla principal de CN ir a "?" y luego click en "Declaración Responsable" 
• Botón para activar los cambios debido a la Ley de Fraude. Se activará automáticamente el 01/01/26. Afecta a CN y a Archivo\Editar 

Retenciones: 

• No se puede borrar un registro si tiene HASH el asiento. 
• No se puede edita run registro si tiene HASH el asiento. 

IVA/IGIC: 

• No se puede borrar un registro si tiene HASH el asiento. 
• No se puede editar un registro si tiene HASH el asiento. 

Apunte modelo: 

• Nuevo tipo de dato, 413, para el código HASH, el que lleva la factura y provee la Agencia Tributaria 
• En un apunte modelo al darle a '?' en un campo  tipo de IVA aparece el botón Aceptar. 
• Botón Wizard: Incluye el campo HASH 

Introducción manual de apuntes: 

• Al hacer un apunte manual de una cuenta identificada como Cliente/Deudor pedirá que el usuario introduzca el HASH de la factura. 

Importación de archivo .sec: 

• Se puede importar el HASH. Estructura del archivo .sec (Cuenta,Fecha,Asiento,Descripción,D/H,Importe,Diario,Canal,Referencia,Notas,Hash.) 

Diario: 

• No te permite editar apuntes que tengan algo en el campo HASH. 
• No te permite cortar/borrar apuntes que tengan algo en el campo HASH. 
• Al pegar con la estructura de copiar sencillo incluye la información del hash, si está incluido (Cuenta, Fecha, Asiento, Descripcion, D/H, Importe, Diario, Canal, Notas, Hash) 
• Al pegar revisa que si los hash no existan previamente en la tabla EXTRA. 
• El cambio de fecha, asiento o el borrado de un asiento, tiene que hacer las modificaciones en los libros correspondientes (iva, retenciones, cartera) sin pedir autorización a hacerlo. 
•  Si tiene hash no debería de ofrecerte borrar del libro. 
•  Si tiene hash no debería de ofrecerte cambiar el libro. 
• Consultar facturas online al hacer click en un registro del diario con el botón de la derecha del mouse y darle a ver factura. 
• Eliminar Diario, por Diario: No te deja borrar el diario si tiene hash. 
• Eliminar Diario, por Canal: No te deja borrar el diario si tiene hash. 
• Herramientas\Utilidades del programa\Borrar Diario\Borrar Extractos: No te deja borrar el diario si tiene hash. 
• Herramientas\Utilidades del programa\Borrar Diario\Borrar rango de asientos: No te deja borrar el diario si tiene hash. 
• Herramientas\Utilidades del programa\Renumerar Número de Asiento: No te deja si hay asientos con hash. 

Trazabilidad: 

• Se puede elegir la salida del informe 

Archivo\Editar: 

• Archivo editar está disponible (también) en el menu Departamento Asistencia 
• Al trabajar con la tabla EXTRA se puede indicar el Hash 
• No se pueden borrar registros que tengan Hash 
• No se pueden editar registros que tengan Hash 
• No se pueden remplazar los valores de Hash 
• Trazabilidad añadida a todos los cambios 
• Los registros de trazabilidad no se pueden alterar 
• Al editar un registro de IVA y el asiento tiene HASH que no permita la modificación. 
• Al editar un registro de IVA y el asiento tiene HASH que no permita el borrado. 
• Al editar un registro de IVA y el asiento tiene HASH que no permita buscar y remplazar valores. 
• Al editar un registro de CARTERA y el asiento tiene HASH que no permita la modificación. 
• Al editar un registro de CARTERA y el asiento tiene HASH que no permita el borrado. 
• Al editar un registro de CARTERA y el asiento tiene HASH que no permita buscar y remplazar valores. 
• Al editar un registro de RETENCIONES y el asiento tiene HASH que no permita la modificación. 
• Al editar un registro de RETENCIONES y el asiento tiene HASH que no permita el borrado. 
• Al editar un registro de RETENCIONES y el asiento tiene HASH que no permita buscar y remplazar valores. 

Otros cambios: 

• Tabla EXTRA: Nuevo campo para el HASH de la factura. 
• Form IMPRESORA, elementos eliminados:  Frame26 que tenía a fxret2 y check4(0-1) 
• NSRetenciones.dll 5.0.36 en las claves H ya no suma el IVA a la base. 

Tabla EXTRA, campo Origen: 

• 0, para los apuntes introducidos manualmente. 
• 2, para lo importado mediante .sec. 
• 4, para lo copiado y pegado. 
• 5, para los apuntes modelo. 

• Compatibilidad con el Nuevo Centro de Descargas. 
• Reporte de subclaves solo clientes que tienen el SII 
• Ajuste en el mensaje cuando un usuario indica una cuenta del grupo 6 donde normalmente iría una 472. 

MEJORA:

Añadida versión en la tabla de IVA para solucionar incidencias del SII

Tipos de IVA/IGIC: 

• Nuevo formulario para editar tipos de IVA/IGIC.

Comprobación de claves y subclaves: 

• Solo hace la revisión si el cliente tiene instalado ContanetSII.exe 

Comprobar libro con diario: 

• Ajustado el error de desbordamiento.

Apunte modelo: 

• Añadida posibilidad de llegar al final del apunte solo con ENTER.
• Ajustes cuando se tiene varios centros de costo.

Libro de requerimientos: 

• Añadida nueva opción que crea los registros usando el libro de IVA/IGIC y el libro diario llenando el máximo de información disponible.

Actual.exe 

• Ajustes para contemplar los nuevos ejecutables. 

Contraclave: 

• Modificado para que al darle a F1 ya no sale la ayuda en la web. 

Registrar componentes: 

• Ajustado comportamiento del check al abrir. 
• Ajustado mensaje al terminar si logra hacer el registro correctamente, incluido DLL.NET 

Personalización, añadir o editar epígrafes 

• Si está en uso el nuevo MF y tiene la aplicación DatosFiscales.exe, abrirá la aplicación nueva, si no CN seguirá ofreciendo las opciones de editar los epígrafes como hasta ahora. 

Balance de SyS 

• Al solicitar un balance de SyS por mes ahora aparece en la cabecera el nombre fiscal de la empresa. 

Apuntes modelo 

• Añadido nuevo tipo de dato, 412: Cuota IIEE CAC.
• F8/F9, al darle enter en el primer campo, el de cuenta, va automáticamente al campo siguiente. 
• Ya no se pierde la configuración de "Iconos Apuntes Modelo Grandes". 
• El asistente incluye CUOTA IIEE, y otras correcciones. 

Retenciones 

• Ajustado al copiar y pegar un asiento con retenciones de tipos duplicaba el registro. 
• Ajustado al copiar y pegar ya que no pasaba todos los campos. 

Generador de listados 

• Mejorado el formato de fecha e importes al sacar por Excel. 

IVA/IGIC 

• Solo se muestran las claves de operación oportunas dependiendo de si la empresa es de IVA o es de IGIC, y la subclave dependiendo de la clave elegida.
• Creación de una nueva clave de impuesto, llamada 'ES, Prestación de servicios', Este impuesto es un desglose de las Exportaciones, actualmente solo contemplamos la clave 'E' que se sube automáticamente como 'entrega de Bienes', Es necesario crear el tipo ES donde al subir al SII se suba como Exportación  y con la opción 'Prestación de servicios'. 
• Al abrir una empresa revisa los tipos de IVA/IGIC y corrobora las claves contra el tipo de empresa, y las subclaves contra su clave, si encuentra un error crea una asistencia con la información necesaria para que vayamos a corregirlo y luego marca la contabilidad como revisada. 

Cartera 

• Al contabilizar un efecto, cuando va a anotar el tipo de efecto en el asiento ahora aparece abreviado y al principio de la descripción.

Cartera, generar archivo SEPA 

• Ahora toma en cuenta el sufijo del IBAN, arregla los casos al generar el archivo SEPA donde la cuenta contable es extranjera pero la cuenta bancaria es española.  
• Cartera, generar archivo SEPA. Ya no exige IDAcreedor, en la columna nombre del informe dice el título de la cuenta, columna NIF a la derecha del nombre. 

Libros de requerimiento:

• Mejoras en la extracción de ventas y compras cuando en un mismo asiento se tiene contabilizado facturas de ventas, facturas de compra y cobros o pagos. 

Cuentas anuales y deposito.xml:

• Ajustes a la hora de generar el archivo deposito. 

Apuntes modelo: 

• Añadido campo nuevo: DUA (406). Al usarlo en los apuntes modelo CN va a verificar el formato, que debe ser: AAES00RRRR1234567D 

AA=Año presentación, corresponde con el año de la empresa 

ES = Código ISO del país  

00RRRR = Número de aduana 

1234567 = Secuencia, deben ser numéricos 

D = Dígito de control, puede ser alfanumérico 

Punteo de partidas vivas, Salida a Excel: 

• Mejora en la salida del Extracto de cuentas > las partidas vivas>Al imprimir en excel.

Ícono de Actualizado / Actualizar: 

• En la pantalla principal de CN saldrá arriba a la derecha un ícono indicando si está actualizado o necesita actualizar. 

Datos Globales:

• Ajuste del control del mensaje al abrir los Datos Globales desde CN si no se ha abierto antes los datos globales desde editar.  

Apuntes modelo 

• Ajuste para que en los asientos de soportado te advierta si no usas cuentas 477 y en los asientos de repercutido la 472.
• Descripción del asiento de F8/F9. El nombre se suele poner, para al consultar el extracto de una cuenta de gastos/ingresos o de IVA/IGIC, puedas ver a que cliente, proveedor o acreedor hace referencia. Ese dato en la propia cuenta de del 400/410 o 430 no es necesario porque ya tienes ese datos en el nombre de la cuenta. 

Extractos 

• Ajuste en la conversión de la fecha a formato mm/dd/yy. 
• Añadido para que al sacar el extracto hay un check que permite elegir el formato de los números de asiento. 

Cartera 

• Añadido para que al contabilizar un efecto de cartera podrán especificar el campo 'Tipo', con el propósito de que se incluya en la descripción del asiento.  

Morosos 

• Mejora en el cálculo del PMP.  

Cartera, SEPA 

• Añadida consideración del país al momento de generar el fichero SEPA.  

Amortizaciones 

• Ajustes al hacer asientos de baja y al contabilizar.

Extractos 

• Formatos mejorados al sacar un extracto a Excel. 
• Ajustado al consultar un extracto (F5) de una cuenta cualquiera, si dentro del extracto, en el cajetín de código quieres poner otra cuenta para consultar el extracto de esa cuenta.
• Mejoras al sacar un extracto 25 y 24 en excel. 

Libros de Requerimientos 

• Añadido que los libros de requerimientos están ordenados por Fecha y luego por Referencia. 
• Ajustes del nombre al sacar el libro 'Nombre destinatario'  columna Q.

Apuntes modelo 

• Añadido que al hacer un apunte modelo por F8/F9 en el apunte del diario irá lo que escriba el usuario en el campo 'Título Cuenta' 

Nuevo Módulo Fiscal 

• Añadido que ahora toma en cuenta el nuevo Módulo Fiscal al decidir si se muestra la opción de Módulo Fiscal en Módulos, y al darle click en "Módulos > Módulo Fiscal" si existe el nuevo Módulo Fiscal ese es el que abre. 

Ayudas con F1 

• Asignada la tecla F1 para mostrar las ayudas online en más de 20 lugares. 

Utilidad de IVA 

• Nueva utilidad que asigna vacío al campo PRORRATA de todos los apuntes de IVA. 

Gestor de imágenes 

• Gestor de imágenes, ahora también pone el número de asiento al procesar el libro de IVA/IGIC 

Diario 

• Añadido que ahora en los asientos presentados en el SII ahora se pueden eliminar los apuntes que no sean cliente/proveedor (430, 400 y 410), ni impuestos (477 y 472) ni contrapartida (6 y 7). 

Al abrir ContaNet

• Añadido control cuando abres el programa pero Windows administra la impresora predeterminada y aún no hay ninguna predeterminada. 

Eléctricas 

• Mejora al cambiar de una cuenta de analítica a una de no analítica desaparecía la columna de "Importe" en la parte de debajo de la pantalla principal. 
• Mejora en mensaje de error. 
• Ajuste de la Fila con el TOTAL ahora es opcional 
• Actualización de archivos COCOS.nsd 

Extractos 

• Mejoras en el formato. 

Diario oficial 

• Corrección en la columna del Importe total.

 Remesa y cuenta bancaria extranjera 

• Añadido el uso de cuentas extranjeras si el usuario indica el BIC

Punteo 

• Ajuste en los colores.
• Añadida funcionalidad de símbolos al hacer respaldo.

Amortización 

• Ajustes al numerar automáticamente. 
• Control al no tener "DigitosAmortizacion" en el registro. 

Libro de requerimientos 

• Añadida posibilidad de utilizar el campo referencia (si está disponible) para llenar la columna Nombre Destinatario. 

Imprimir notas 

• Añadido que al imprimir los libros oficiales muestre un check que permite incluir las notas.

Cambiar NIF 

• Añadido nuevo control. Antes al actualizar el NIF de una cuenta no hacía ninguna modificación en Datos Globales. Ahora si el registro no existe lo crea, y si existe lo actualiza.

Libros de Requerimiento 

• Ajuste de nombres al imprimir el libro de requerimientos 'Facturas Expedidas y de Ventas e Ingresos' si el formato de salida es "Excel" la hoja se llama EXPEDIDAS_INGRESOS, y l libro  'Facturas Recibidas y de Compras y Gastos' la hoja se llama 'RECIBIDAS_GASTOS'.

Divisas 

• Mejora al usar un apunte modelo y tener activa una segunda moneda, el valor del campo "Líquido" y "Cuota" en el libro de IVA se muestran correctamente.

Desuso de ContaNet.nsp 

• Cambio interno en la forma en que se almacena y valida el nombre del usuario, la empresa y el número de serie.

Exportación de Libro Diario + Libro de IVA/IGIC 

• Mejorada la visualización de los apuntes de IVA al exportar, ahora los apuntes de soportado (472) van en la fila del diario sobre proveedores (410), y las de repercutido (477) van en la fila del diario sobre clientes (430), si hay varios registros deben ir apilados a la derecha.
• Se incluye una columna con información de la cartera. Si no usa la cartera con CN se usará la función de punteo de partidas vivas. 

Eléctricas 

• Corrección de errata en el BOE respecto a COCOS y cuentas compatibles.

Centros de Costo 

• Añadido un aviso cuando el usuario indica un importe en los centros de costo superior al importe del apunte del diario.

Balance detallado 

• Se añade una pregunta por "Resumen de cuentas con saldo" cuando se pide el balance desde cuentas anuales.

Ícono de CN 

• Actualizado el ícono de contanet.exe 

Apuntes de regularización y cierre 

• Mejora a la hora de que el importe que muestra siempre coincida

Comprobar libro con diario 

• Se añade la información del asiento donde localiza el problema. 5

Error de visualización cuando hay pocos elementos 

• Se mejora la visualización cuando hay pocos elementos. 

Extractos con Centro de Costo elegido 

• Mejora al tener un centro de costo elegido luego de recalcular apuntes, ya se puede ver los extractos de una cuenta (F5) por pantalla, Excel, PDF, portapaleles, y TXT

Libros de requerimientos 

• Ajuste al pedir libro de requerimientos de Gastos ya que salían cuentas del grupo 2.

Dejar de usar AppData 

• Se hacen los cambios respectivos con todas las rutas, carpetas y conf de AppData a MyDocuments para que CN sea compatible con el nuevo Centro de Descargas. 

Balance detallado 

• Check para excluir filas/cuentas eliminados. Internamente siempre excluye las cuentas que no aportan al balance, y siempre incluye el resumen de cuentas con saldo. 

Exportación de Libro Diario + Libro de IVA/IGIC 

• Nueva forma de exportar en una misma hoja de Excel la información del libro diario y su correspondiente apunte de IVA/IGIC en la misma línea. 

Completa con ceros en botón "Código" 

•  El botón Código de la pantalla principal de ContaNet, ahora completa con ceros.  

Borrar después de Auditoría 

• Al hacer una auditoría administrativa del plan contable  ahora pueden elegir entre borrar todo, el listado, o borrar solo las cuentas seleccionadas. 

Restaurar copia 

• Al restaurar copiar sin sobrescribir, si la carpeta donde se va a restaurar la copia ya tiene 99 contabilidades, el programa no avisaba, y elimina la contabilidad que estuviera abierta en ese momento en CN. Ahora da un mensaje y advierte de la pérdida de datos. 

Amortizaciones:

• En la ficha de Amortización que se crea,  tras un apunte modelo, si no tiene activado el check de asignar automáticamente el código, que deje el campo vacío.
• Valor Inicial se rellena automáticamente solo cuando hay una sola base.
• Si está configurado selecciona el tipo correcto y completa Cuenta de Amortización y Cuenta de Gastos.
• Si intenta guardar sin valor inicial no lo permite y sale un aviso. Fecha de entrada en función y de compra ahora es igual a la Fecha de factura.

Balance de Sumas y Saldos 

• Automatizada respuesta a la pregunta de si se desea dar formato a las columnas cada vez que genera un balance de SyS en Excel. 

Balance de Sumas y Saldos en libros oficiales 

• Ajuste a la hora de localizar descuadres en SyS de los libros oficiales cuando una cuenta tenía rectificaciones que dejan el saldo de la cuenta en 0. 

Nueva utilidad 

• Nueva utilidad que rellena los registros del libro de IVA que tienen asiento igual a '0' o '000000' buscando el valor de FACTURA en la REFERENCIA del libro diario, y si no lo consigue intenta en la DESCRIPCION.  

Módulo Eléctricas 

• Ajuste al actualizar el libro de diario ya que no estaba actualizando el registro de eléctricas. Adicionalmente al abrir el módulo de eléctricas se ejecuta una algoritmo que actualiza MELEC con EXTRA. 
• Mejora con los decimales al mostrar los saldos del mes. 
• Añadido procesar archivo y asignar CECO, COCO y CINI a una cuenta en un asiento. 

Amortizaciones 

• Reubicación de la llamada al módulo que limpia la tabla de amortizaciones. Ahora es llamado al cargar el módulo. El problema era que antes no se ejecutaba si se abría Amortizaciones desde un acceso directo. 
• Ajuste con la visualización cuando estaba configurada que siempre abra fichas de amortización ya que no mostraba la opción de multicentro cuando se llamaba desde el diario, desde la casilla de cuenta. 
• Solventada visualización en el cuadro de búsqueda del módulo de amortización cuando hay pocos elementos de amortización. 

Cuentas  

• Mejorada funcionalidad para agregar una cuenta bancaria extranjera. Ahora al abrir con F4 cualquier cuenta que tenga NIF, clic en "Cuentas Bancarias", "Añadir":  aparecen 2 campos, pueden llenar el de Cuenta española como siempre o el de cuenta extranjera. Si llenan ambos tomará exclusivamente el de la cuenta española. 
• Mejora al tratar de cambiar a un NIF inválido, ahora maneja el error y no se cierra CN. 

Balances detallados 

• Ajustada opción de "Excluir cuentas con importe en cero". Ahora permite pedir un Balance detallado pero que no incluya las líneas con cuentas que tengan un importe en cero. 

Centros de costo 

• Ajuste en la comprobación de los Centros de Costo ya que aparecían filas repetidas en el reporte.

Re indexación 

• Arreglado el manejo del error 70 al indexar.

Buscar descuadres 

• Mejorado el control de error y cierre de CN al buscar descuadres e incluir el check "IVA".

Libro de IVA 

• Añadida la posibilidad de que al imprimir un libro de IVA te permite elegir con un check si quieres que aparezca (o no) una columna con el asiento. Ir a "IVA/IGIC/Imprimir Libro" y seleccionar un tipo de IVA, al final de las opciones aparece un check llamado "Incluir asiento" que al activarlo te añade en la tercera columna el número de asiento 

Escaneado 

• Mejorado el control de error por si algo falla al darle a Escaneado con archivos con formato incorrecto o un archivo que esté abierto. 

Corrección NSComun.dll

Corrección del Instalador

Eléctricas 

• El módulo permite crear en masa registros de CECO,COCO,CINI 

Apuntes Modelo 

• Mejora en la lectura de campos en Cartera al editar el apunte modelo. 
• Optimización de rellenado de ceros en el número manual del asiento en apuntes modelos. 
• Corrección en el centrado vertical de formulario de apunte modelo cuando el quipo es multi-monitor. 
• Mejora en la comprobación de referencias catastrales para la ejecución de las contrapartidas. 

Archivos escaneados 

• Añadida función que corrige los nombres de los archivos que tenían 15 caracteres en el número de cuenta y otros casos, se agregan comprobaciones adicionales para asegurar que el nombre nuevo sea correcto. 

Importar archivo .sec 

• Corrección en la importación de archivos .sec con la funcionalidad "Revisar apuntes repetidos" donde se añade comprobación adicional con libro de impuestos y comparación de números de factura. 

Cartera 

• Optimización de lectura del campo Descripción personalizada de cartera al generar el .xml para el banco. 

Amortizaciones 

• Añadida barra de progreso en el proceso de reparación de la tabla de amortizaciones.
• Optimización en la carga de la lista completa de elementos del activo 07. 

Actualizar apertura/Centros de Costo 

• Añadida la posibilidad de actualizar los nuevos centros de costo creados tanto para años nuevos como para años ya creados.

General 

• Añadida la posibilidad de que al crear una cuenta bancaria desde F4 se asocie a una cuenta contable. 

Apuntes Modelo 

• Añadido control para para apuntes modelo con cartera incorrecta. 
• Se permite usar el código 601 para seleccionar que se auto rellene con el nombre de la empresa. 

Amortizaciones 

• Añadido proceso para que al abrir el módulo de Amortizaciones se limpie la tabla de filas inútiles. 
• Añadidos control para cuando en Amortizaciones se había borrado la fecha de finalización o no tenia fecha de entrada.
• Mejora en código al abrir el modulo, se revisan todas las fila de inmo3 y si está vacío Código, Descripción, Importe inicial y Fecha de compra elimina la fila. Hace un respaldo de la tabla antes de cambiar algo, y también la anotación adecuada para la trazabilidad.

Notas 

• Añadido proceso para cuando el archivo no existe. 

Importación 

• Ajustes en la importación del Plan contable. 

Comprobación Iva 

• Ajustes en la comprobación del libro cuando es un tipo de IVA alfanumérico.

Requerimientos 

• Añadido control para canales al generar los libros de requerimiento aunque no se tenga configurada la analítica. 

Datos Globales 

• Ajustes en la forma de leer los Datos Globales al guardar el NIF y leer la Razón Social. 

Apertura nuevo ejercicio 

• Añadido control al actualizar apertura cuando las cuentas no coincidían. 

F4-F4 

• Mejora y optimización en la consulta por NIF del Plan Contable. 

• Apuntes Modelo 

- Añadida la clave 401 en los ejemplos de vencimiento sustituyendo a la 201.

- Ajuste en la linea de @cartera para que sea compatible con Conta.net 
Fecha vto, Cuenta, Titulo,cartera,NOtas,importe, Marca,Fecha contable,Asiento contable, Vtos (campo que viene de globales) 
- Ajuste en el asistente de creación y modificación de apuntes modelo para que sea fácil el cambio. 

• Amortizaciones 

- Baja de elementos. Ajuste en mensaje para cuando no hay elementos para dar de baja.
- Multicentro. Posibilidad de contabilizar un elemento a diferentes centros de costo. 

• Enlaces 

- Ajuste en creación de cuentas en empresas enlazadas cuando estaban en directorios diferentes. 

• Utilidades 

- Ajuste en borrar extractos. No se borraba la tabla NSSII cuando se borraban extractos dejando plan limpio.

• Permitir eliminar o modificar facturas presentadas 

- Ajuste para que lea de la cabecera de la empresa y no del registro de Windows. Esto hace que sea único por empresa. Si hay dos usuarios que trabajan con la empresa, uno que podía modificar y otro que no, ambos a partir de ahora harán lo mismo, o si o no. 

- Añadido que al entrar en la empresa, se cree la marca en la cabecera para que no tengan que hacerlo manualmente en cada empresa. El primero que entre es el que pondrá la marca en la empresa. 

• Conciliación Bancaria 

- Ajuste en la creación de cuenta por cada tipo de operación. El programa incorpora automáticamente los tipos de operación del fichero de conciliación. 

• Apertura 

- Añadida nueva opción en  "actualizar apertura" para que Omitir 347 y omitir 415 pase de año anterior a año actual reemplazando lo que tenemos el año actual. 

• Analítica 

- Añadida comprobación de signos en importes entre diario y analítica.