Ayudas de ContaNet

GUÍA DE AYUDAS

Módulo Fiscal - Modelo 425 Anual

INTRODUCCIÓN


Resumen anual del Impuesto General Indirecto Canario. Contiene las operaciones realizadas a lo largo del año natural relativas a la liquidación del Impuesto General Indirecto Canario. 

Realice la declaración de forma automatizada partiendo de datos introducidos en su contabilidad y de las declaraciones realizadas en el Módulo Fiscal de Contanet. Presente la declaración online o guarde el fichero para su posterior envío

¿CÓMO SE GENERA Y PRESENTA?


Acceda en la barra de menú "Módulos à Módulo Fiscal"

Haga doble clic en la casilla del Modelo 425

Una vez completada y comprobada la información de la declaración:

1. Grabar la declaración pulsando  

2. Haga clic en Envío Telemático  , escoja:

Presentación Telemática, realiza la presentación,

Presentación Telemática y Copia de declaración, realiza la declaración y descarga un documento PDF que justifica la misma, en cualquiera de las 2 opciónes es necesario el Certificado Electrónico, haga clic en Conforme.

Recuerde: si realiza cambios en los importes de la declaración creará diferencias entre el Modelo Fiscal y los modelos presentados

 


Sección 1. Cabecera

Navegue a través del modelo pulsando los botones 1, 2, 3 y 4 de la parte superior derecha

Sección 2. Declaración

En la página 1, seleccione y complete la información de la declaración.

En la página 2 - 4, muestra importes que se arrastran de las operaciones realizadas en contabilidad.

Las casillas del modelo especifican las claves de IGIC que se usan para importar la información. Por ejemplo: 

Página 2, al posicionar el ratón en la casilla 1, muestra el importe de las operaciones que tengan Claves Vacías (Régimen General) o estén en las claves RG (Se usa en empresas que estan en Régimen distintos al General. Estos Régimen se especifican desde el inicio de la actividad empresarial en "Herramientas à Personalización à Régimen"), R, RI de los Tipos de IVA/IGIC. Para más información sobre la configuración de los mismos pulse aquí 

En la página 2, navegue entre las operaciones Repercutido y Soportado, seleccionando:

 - BASE IMPONIBLE, TIPOS Y CUOTAS 

 - DEDUCCIONES Y RESULTADO 

Sección 3. Configuración de Actividades y/o epígrafes

El módulo fiscal importa las Actividades y/o epígrafes de las declaraciones trimestrales presentadas desde el Módulo Fiscal de Contanet.

Si no ha realizado las declaraciones desde Contanet, pinche aquí para más información sobre la creación y edición de las actividades


Descripción de la barra de menú

Notas, permite incluir notas personalizadas en el modelo

Grabar, guarda la declaración

Imprimir, genera un borrador en pdf de la declaración. En caso de no tener la última versión del modelo de impresión aparecerá un mensaje indicando lo siguiente:

Pulse , para continuar. 

Importar datos Contanet, actualiza y reemplaza los datos existentes de la declaración por los que existen en contabilidad y en los epígrafes.

Borrar, opción que elimina importes de las Casillas del modelo, o los Datos guardados, es decir, los que ha añadido al modelo manualmente. Si es necesario, puede seleccionar ambas opciones.

Envío telemático, conecta con la página de la Agencia Tributaria Canaria (ATC). Requiere Certificado Electrónico. Si el validador de ATC no está actualizado o no ha sido instalado, le aparecerá este mensaje:

, instalará la versión que necesita para presentar el modelo. Al instalar la última versión del Módulo de ATC podrá realizar la presentación del modelo. 

Acumulados, crea un informe donde se especifica la información que contiene cada casilla del modelo. Este informe se detalla por número de Asiento, Cuenta, Factura, Importes (Bases, Cuotas), etc. Este informe se puede Imprimir, Copiar en el portapapeles, ordenar por la columna que seleccione, exportar a PDF o Excel.

PDF, seleccione: Generar un PDF, para crear un borrador Oficial de ATC o Adjuntar un PDF OFICIAL, para adjuntarlo una vez realizada la declaración. Esta acción hará que el modelo aparezca como presentado 

Calculos, permite crear y configurar las actividades o epígrafes. Consulte aquí para mas información.

Datos Fiscales, a través de este botón, puede completar, incluir, modificar información relacionada con la empresa, modelos fiscales, cuentas bancarias, y otros.

ATC, acceda directamente a la página de la Agencia Tributaria Canaria

Información, muestra las Instrucciones para la cumplimentación del modelo 425

Ayuda, documento PDF de ayuda para el modelo 425


Consulte en que versiones está disponible este modelo pulsando aquí

 

Programa: Módulo Fiscal

Referencia: modelo-425-fiscal-anual

Fecha de modificación: 20/04/2022