¿CÓMO REALIZAR UNA FACTURA RECTIFICATIVA?

En primer lugar, localice el cliente mediante el botón Buscar  o con los botones de desplazamiento de la barra superior de Herramientas.

A continuación, haga clic en Factura Directa de la barra de herramientas. Puede acceder también, desde la barra de menú en "Herramientas à Facturar" ó al pulsar en el teclado F6

1. Pulse en el botón Ver/ocultar otros Datos y seleccione en el menú de la derecha el check Activar Factura Rectificativa

De forma automática se cambia:

a) El color del formato de la factura,

b) La numeración del documento,

c) En el menú de la derecha aparece el campo Factura Rectificada en el que debe indicar el número de documento que rectificará

d) se rescata de forma automática: los conceptos, unidades e importes de ese documento. 

2. Introducir la rectificación en negativo si pretende restar o en positivo si necesita sumar al documento 

3. Por último, para Facturar Documento pulse  o si desea Imprimir pulse , el documento se guardará en la contabilidad y se enviará a la impresora configurada. 

Aparecerá el siguiente mensaje: 

Sí

La operativa de las Facturas Rectificativas es la misma que la Directa. Para saber como funcionan pulse aquí. 

La numeración de las Facturas Rectificativas en CRM se distinguen con CN-REC/ 

Puede ver el historial de facturación del cliente y gestionarlas en "Facturación à Histórico"