¿CÓMO GENERAR Y PRESENTAR?

Antes de empezar tenga en cuenta lo siguiente:

• Los registros deben encontrarse en el Diario y en Libro de IVA/IGIC
• Asegúrese que no haya diferencias entre el Diario y el Libro de IVA desde "IVA/IGIC à Comprobar Libro con Diario à Por Cuentas de IVA/IGIC (472,477)"
• Revise un listado de las operaciones a declarar en el modelo desde "IVA/IGIC à Acumulados"
• En las operaciones Repercutidas y Soportadas, los % de tipos de IVA/IGIC deben relacionarse al tipo que correspondan, para saber cómo se configuran pulse aquí.

Acceda en la barra de menú "Modulos à Módulo Fiscal"

Haga doble clic en la casilla del Modelo 303

El módulo fiscal leerá los datos automáticamente del Libro de IVA y pondrá los importes en las casillas correspondientes.

Nota: para comprobar las claves que interfieren en las casillas, posicione el cursor en una de ellas, por ejemplo, en la casilla 10, Adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios, se toma en cuenta las operaciones que pertenecen a la Clave Operación P y PI de los Tipos de IVA/IGIC

Si está de acuerdo con los resultados:

1. Dependiendo de la situación de la empresa en la página 1, seleccione Sí o No en el apartado que corresponda. Si tiene dudas, consulte a su Asesor. 

2. En la página 3, se muestra el Resultado de la declaración, dependiendo del mismo, el campo Tipo de declaración, indicará las opciones de ingreso/devolución de AEAT.

Por ejemplo:

Si el Resultado es 0 el Tipo de declaración será N-negativa

Si la declaración es positiva, aparecerá I-ingreso, entre otras. A continuación, pulse en el botón Visualizar   del campo IBAN, para que aparezca la cuenta bancaria que configuró o indique el número de cuenta manualmente. 

3. Grabar la declaración pulsando  

4. Haga clic en Generar Fichero  y guárdelo, seleccione el Certificado Electrónico, haga clic en Conforme. También puede guardar el fichero generado para su posterior presentación.

Recuerde: si realiza cambios en los importes de la declaración creará diferencias entre el Modelo Fiscal y los Libros de IVA/IGIC

Descripción de Barra de Menú

Notas, permite incluir notas personalizadas en el modelo

Grabar, guarda la declaración

Importar datos Contanet, actualiza y reemplaza los datos existentes de la declaración por los que tiene en el Libro de Retenciones.

Borrar, opción que elimina importes de las Casillas del modelo, o los Datos guardados, es decir, los que ha añadido al modelo manualmente. Si es necesario, puede seleccionar ambas opciones.

Generar Fichero, crea fichero de declaración. Requiere Certificado Electrónico, para presentar la declaración Online. En la siguiente ventana de Confirmación de la presentación si está Conforme pulse Aceptar. Puede generar un fichero para su posterior presentación.

Borrador, crea un pdf de la declaración

PDF, requiere Certificado Electrónico, permite obtener un borrador oficial de AEAT. Desde esta opción, también podrá Adjuntar un PDF OFICIAL, esta acción hará que la declaración aparezca como presentada 

Enviar borrador por Email, abre el outlook y genera un pdf, para el envío del mismo

Contabilización, muestra en pantalla las cuentas contables en las que se contabilizará en el Diario la declaración. Puede imprimir el asiento, exportarlo a PDF o a Excel.

Al cerrar la ventana:

Sí, generará el asiento. No, no lo hará   

Nota: las cuentas que intervienen en esta ventana son las que se usarán para realizar la contabilización. Si desea cambiarlas debe hacerlo una vez contabilizado el asiento en el Diario de Apuntes manualmente. 

Cálculos, añade a la declaración epigrafes, I.R.P.F, IVA/IGIC en caso necesario. 

Informe, presenta por pantalla el listado detallado de todas la(s) factura(s) y/o asiento(s) de donde se obtiene la información del modelo, acompañado de la fecha, importes, etc.

Datos Fiscales, a través de este botón, puede completar, incluir, modificar información relacionada con la empresa, modelos fiscales, cuentas bancarias, y otros.

AEAT, acceda directamente a la página de hacienda donde encontrará mas información sobre el modelo

Información, muestra las Instrucciones para la cumplimentación del modelo 303

Ayuda, documento PDF de ayuda para el modelo 303

Comprobación, revisa el Libro de IVA/IGIC con el Informe que se presenta en pantalla el modelo

Importar por Periodo, esta herramienta SÓLO se utilizará para casos específicos. Su funcionamiento es extraer los importes de los Libros de IVA basandose SÓLO en la fecha contable de las facturas repercutidas y soportadas. 

Los botones que aparecen a la derecha, indicando las páginas del modelo, permiten la navegación dentro del modelo 

Consulte en que versiones está disponible este modelo pulsando aquí